В личном кабинете «закрытого» ИП отражается предстоящий платеж по налогу при УСН: как поступить?

Comments

• Здравствуйте!
  
  Если вы действительно уже оплатили эти суммы (41 000 рублей, которую вы упоминаете), то она должна у вас находиться в переплате или предстоящих платежах в личном кабинете (в том числе физлица), посмотрите в ЛК ФЛ (можно зайти через госуслуги) или ЛК ИП (на просмотр должен работать и после закрытия ИП, но это не точно).
  Тогда 28.04.2024 эта сумма спишется из переплаты или предстоящих платежей, доплачивать ничего не надо.
  Если нет, нужно выяснять, куда "делась" 41 тысяча по истории платежей.
  
  Чтобы сказать что-то более определенное, сообщите точную дату начала и прекращения статуса ИП (можно посмотреть http://xn-----8kcodaax7albd7crmq1d0d.ru.nds.monster/index.php?id=48383 здесь по ИНН) и пришлите декларацию, скриншотами хотя бы и т.п. (только заполненные страницы с численными показателями, ваши ИНН и данные не нужны)).
• Archenne, спасибо за ответ!
  
  Дата присвоения ОГРНИП: 23.12.2022, Дата прекращения деятельности: 17.04.2023
  
  В переплате ~500 рублей только осталось) 
  41 тысяча сразу списалась судя по истории платежей - приложил скриншот (это только часть записей, дальше есть еще какие-то более новые совершенно непонятные мне записи с плюсом и минусом и со словом Сторнировано, и плюс еще есть начисленные и оплаченные налоги не связанные с ИП).
  
  До декларации добраться смогу позже
  
  А по сумме полученного дохода и произведенных платежах нельзя ли точно понять остался должок за мной или нет?
• Цитата: Оформил ИП по УСН (6%) в самом конце (декабре) 2022 года.Заплатил сразу через Тинькоф.Бухгалтерия несколько сотен рублей в качестве страховых взносов за 22 год или типа того.

  Добрый вечер  ! Когда открылись,были ли доходы за 2022  г? Сколько точно уплата в бюджет  на какой КБК?

  Цитата: Получил доход в общей сложности ~753 тысячи рублей (выплаты в феврале и марте 2023, если это важно)26 марта 2023 заплатил авансовый платеж суммой 11 460,50 по совету Тинькоф.Бухгалтерии.24 апреля 2023 подал закрывающую декларацию онлайн (составлял сам, мог ошибиться) и сразу же заплатил ~41 тысячу рублей на основе расчетов произведенных "Налогоплательщик ЮЛ" (но уже плохо помню как такая сумма получилась).

  Доход за 2023 год 753000 верно? подаете УСН   в апреле  за 2023 когда закрылись?Дата закрытия? Для того чтобы понять  ситуацию  нужно  точные суммы  и их сроки оплат,видеть,то что отправлялось в ИФНС  ,предполагаю декларации за 2022 и 2023 год
  
  Dimkinware,  из скрина видно,что платежи 11460,50 и 41000 прошли. Налог по декларации начислен  за 2023 год :
  33741.Взносы за ИП платили  за 2023 год?
• Silaeva, добрый вечер!
  
  

  Цитата: Когда открылись,были ли доходы за 2022  г?

  Открылся в 20-х числах декабря 22 года. Доходов за 22 год не было, декларацию за 22 год не подавал
  
  

  Цитата: Сколько точно уплата в бюджет  на какой КБК?

  Что такое КБК? Все что я платил это 11460 + 41000 + типа ~800 руб за 22 год
  Эти платежи я вижу в личном кабинете
  
  

  Цитата: Доход за 2023 год 753000 верно?

  Да, 753 с какими-то копейками, но это не важно же
  
  

  Цитата: подаете УСН   в апреле  за 2023 когда закрылись?Дата закрытия?

  Дата прекращения деятельности: 17.04.2023
  Подача закрывающей деклараций 24.04.2023
  
  

  Цитата: Взносы за ИП платили  за 2023 год

  А что такое взносы а ИП? Авансовый платеж 11460 платил и потом уже при закрытии всю сумму, которую насчитал, т.е. 41 тысячу
• Цитата: Дата присвоения ОГРНИП: 23.12.2022,

  Верно?

  Цитата: Что такое КБК?

  Код Бюжетной классификации

  Цитата: Все что я платил это 11460 + 41000 + типа ~800 руб за 22 год

  В 2023 году на ЕНП?

  Цитата: Доход за 2023 год 753000 верно?Да, 753 с какими-то копейками, но это не важно же

  ОК

  Цитата: Дата прекращения деятельности: 17.04.2023

  Принято

  Цитата: А что такое взносы а ИП?

  "Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые взносы в совокупном фиксированном размере, не позднее 31 декабря текущего календарного года. " Это Цитата с сайта ИФНС.
  
  

  Цитата: Да, 753 с какими-то копейками,

  дополню еще 
  Вы должны за 2023 уплатить  1%  сверх дохода НК РФ ст.430  и   цитата  Источник сайт  ИФНС " в случае, если величина дохода плательщика за 2023 год превышает 300 000 рублей, – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 рубля, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за 2023 год. При этом размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за 2023 год, не может быть более 257 061 рубля. "
• Добрый день!
  
  Dimkinware, для удобства восприятия информации используйте, пожалуйста, функцию цитирования. Для этого следует выделить фразу, которую вы хотите процитировать, в чужом сообщении и нажать над этим сообщением кнопку "Цитировать".
  
   Я отредактировала Ваше сообщение выше, оформив цитату.
• Silaeva,  добрый день!
  
  

  Цитата: Верно?

  Да, сейчас посмотрел от Тинькоф Бизнес смс с поздравлениями об успешной рег-ии ИП было 26 декабря 22 года. (Будь проклят тот день 😀)
  
  

  Цитата: В 2023 году на ЕНП?

  Затрудняюсь сказать наверняка, но все платежи вижу в списке платежей в ЛК и судя по КБК и подсказке рядом - то да, ЕНП
  
  

  Цитата: Код Бюжетной классификации

  Приложил скриншот в котором КБК по каждому платежу видны
  
  

  Цитата: "Индивидуальные предприниматели уплачивают за себя страховые взносы в совокупном фиксированном размере, не позднее 31 декабря текущего календарного года. " Это Цитата с сайта ИФНС.

  Все я платил и взносы (авансовый платеж) и все остальное в момент подачи закрывающей декларации. Про 1% от 300+ на тот момент знал и учитывал.
• Добрый день! Пойдем с самого начала
  -ИП открыт 26.12 2022 . Налог к УСН "0"(доходов нет)
  Начислено взносов ип за себя за 2022 г( ОПС (34 445,00 / 12) * 6/31 = 555,56  и ОМС (8 766,00 / 12) * 6/31 = 141,39) Итого 696,65
  Вы оплатили  с Ваших слов

  Цитата: Заплатил сразу через Тинькоф.Бухгалтерия несколько сотен рублей в качестве страховых взносов за 22 год или типа того.

  судя по всему их и заплатили 696,95,  и  УСН за 2022 г к уплате 0
  
  Теперь 2023 год . Доход за период  с 01.01.-17,04.2023 составил  с Ваших слов 753 000,суммы приблизительные -расчет то же  .Считаем
   Расчет налога  :
   753000*0,06=45180,00
  Расчет страховых   за период   с 01.01.-17.04.2023=13625,26(эти начисление в скрине есть ИФНС их начислила)
  1% сверх - (753000-300000)=453000*0,01=4 530
  Вы  подаете декларацию 24.04 с  суммой исчисленного налога  за 2023 год  по УСН =33741(видно из скрина )(Предполагаю  что налог уменьшили на сумму уплаченных взносов  45180-33741= 11439)
  Считаем,  то что  оплатили на ЕНС  41000(26.04)+11460,5(26,03) =52 460
  Ваши обязательства перед ИФНС   4530+13625,26+33741=51896,26

  Цитата: На текущий момент в личном кабинете вижу висит предстоящий платеж суммой 11 460 со сроком уплаты 28.04.2024, в качестве основания "Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения №1815947103 от 24.04.2023"

  Вопрос  а переплата   или зарезервированный  платеж есть  в ЛК?
• Silaeva, 
  
  да, все расчеты у меня были плюс минус такие же.
  

  Цитата: Вопрос  а переплата   или зарезервированный  платеж есть  в ЛК?

  Переплата есть  -  560,66 рублей) 
  зарезервированный  платеж - такого не наблюдаю, только предстоящий, который и вызвал вопросы.
• Цитата: Переплата есть  -  560,66 рублей)

  Цитата: Считаем,  то что  оплатили на ЕНС  41000(26.04)+11460,5(26,03) =52 460Ваши обязательства перед ИФНС   4530+13625,26+33741=51896,26

  Это она и есть  ,разница в несколько рублей  ,т. к не точный доход  указали,приблизительный.
   А в ЛК ИП у Вас  есть еще доступ?
• Цитата: А в ЛК ИП у Вас  есть еще доступ?

  Да, есть.
  Кстати, я им сообщал об ошибке через ЛК, мне перезвонили, толком ничего не прояснили, только предложили корректирующую декларацию подать и где-то в ней указать 13625 в четырех местах, возможно я указал в одном месте (видимо за 1й квартал только)
• Цитата: корректирующую декларацию подать и где-то в ней указать 13625 в

  предполагаю,это связанно с тем ,что Вы указали  вычет по взносам 11461(по факту уплаты), а из расчетных показателей:

  Цитата: Расчет страховых   за период   с 01.01.-17.04.2023=13625,26

  Поэтому так и говорят.
  
  

  Цитата: Да, есть.

  А  скрин   где положительное сальдо ,предстоящие платежи  можно скинуть?  Детали счета  ....
• Цитата: указали  вычет по взносам 11461(по факту уплаты)

  Да, действительно указывал 11 а не 13 тысяч
  
  

  Цитата: А  скрин   где положительное сальдо ,предстоящие платежи  можно скинуть?  Детали счета  ....

  Приложил скрин, если правильно понял, что нужно
• Цитата: Да, действительно указывал 11 а не 13 тысяч

  Вы еще можете указать1 %  с превышения 4530 + к 13625
  
  

  Цитата: Приложил скрин, если правильно понял, что нужно

  Да, действительно ,переплаты не хватает в погашение предстоящих платежей. Вопрос  ,как физику  были начисления по имущ налогам ,которые Вы не оплачивали  ? или недоимки по физику за другие периоды?
• Цитата: как физику  были начисления по имущ налогам ,которые Вы не оплачивали

  Были, но я их оплачивал 
  
  

  Цитата: недоимки по физику за другие периоды

  Нет,  о таких ничего не знаю.
  
  Смущает удивительно совпадение суммы предстоящего платежа в 11460 - такую же сумму оплачивал в 23 году в марте как авансовый платеж... Поэтому не думаю что тут какие-то другие налоги (не ИП) фигурируют
• Цитата: Смущает удивительно совпадение суммы предстоящего платежа в 11460 - такую же сумму оплачивал в 23 году в марте как авансовый платеж..

  в декларации  этот авансовый латеж отражен был?
  
  гадать  конечно можно, хотелось бы декларацию посм
• Цитата: в декларации  этот авансовый латеж отражен был?

  Да, эта сумма фигурирует в строках с кодом 100 (Раздел 1.1 (1)) и 140 (Раздел 2.1.1 (1)) если Налогоплательщик ЮЛ мне корректно показывает мою декларацию сейчас)
  
  

  Цитата: гадать  конечно можно, хотелось бы декларацию посм

  сейчас организую скриншоты
  
  

  Цитата: гадать  конечно можно, хотелось бы декларацию посм

  приложил три скрина, остальные страницы незаполненные
• Цитата: с кодом 100 (Раздел 1.1 (1))

  это сумма налога к доплате за календарный  год  
  как это  должно выглядеть  у Вас  по  данным, что имею,как вы заполняли  (753000  и 45180 сумма приблизительно  точного дохода не знаю)
  Раздел 2.1
  строка 110-753000
  строка111-753000
  строка 112-пусто прочерк
  строка113-753000
  
  строка 130-45180
  строка131-45180
  строка 132- прочерк
  строка133 -45180
  
  строка140-10461
  строка141- прочерк
  строка 142 прочерк
  строка 143-10461
  
  раздел 1,1
  020-33719
  040 прочерк
  070-прочерк
  100 -прочерк
  
  Запись  в  строки декларации   вписывала только 10461  взносы которые, Вы заполняли  и   доходы из расчета 753 000, для того чтобы сверили ,новый расчет  с 1% и   взносами 13625 не  включала, т.к это  будет уже корректировка.
  
  

  Цитата: приложил три скрина, остальные страницы незаполненные

  вот и ошибка вы сами  доплату дописали по строке 100 -10460,отюда и недоимка  , сумма к доплате  за год должна быть 0 ....подавайте корректировку
• Цитата: вот и ошибка вы сами  доплату дописали

  Значит сам виноват, получается)
  Большое спасибо, что помогли разобраться! 
  
  

  Цитата: подавайте корректировку

  Эта уточненная декларация должна выглядеть также как та, которую я подавал только с пустой строкой 100 или там все сложнее?
  
  

  Цитата: строка140-10461

  а тут именно 10 тысяч, не 11 ?
• Цитата: Эта уточненная декларация должна выглядеть также как та, которую я подавал только с пустой строкой 100 или там все сложнее

   143 строка  у Вас тоже пустая,обратите внимание
  сравните  с моими строками  ,все ли верно?,
• Silaeva, 
  

  Цитата: сравните  с моими строками  ,все ли верно?,

  Сравнивая мою декларацию (которую отправлял) и ваши строки, вижу различия:
  У меня заполнена строка 100 - но с этим выяснили, что не нужно.
  У меня  строка 140 - содержит 11461
  У меня  строка 143 - пустая
  
  остальные совпадают
• Цитата: строка140-10461строка141- прочеркстрока 142 прочеркстрока 143-10461

  у вас 143  -  прочерк  верно?    нужно поставить показатель по итогу  года   ,если в 140  строке (  вычет 10461),то и по итогу года  строка 143(вычет 10461)
• Цитата: у вас 143  -  прочерк  верно?

  да, верно
  понял, проставлю и там
• совет, при подаче уточненки, эти показатели остаются( но с точной  суммой  дохода и налога  ,не приблизительной )
  
    строка 110-753000
  строка111-753000
  строка 112-пусто прочерк
  строка113-753000
  
  строка 130-45180
  строка131-45180
  строка 132- прочерк
  строка133 -45180
  
  А показатели строк( поставьте фактический   вычет 18155 =13625+4530)
  строка140- не 10461,а  (13625)
  строка141-  не прочерк ,а (18155)
  строка 142 прочерк
  строка 143- не10461 ,а (18155)
  
  и строки раздела 1  изменятся сумма  налога  к уплате уменьшится
• Silaeva, 
  
  заполнил таким образом, при расчете получилось:
  
  строка 020 - 31576
  строка 130 - 45201
  и в разделе 1.1 строка 110 (Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку) почему-то стала 4534
  
  Похоже, что дебет с кредитом сходится, на ваш взгляд?)
• Цитата: и в разделе 1.1 строка 110 (Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку) почему-то стала 4534

  верно ,вы аванс заплатили больше ,чем налог по итогу  получился ,только я 1% считала приблизительно   в скрине декларации доход верный 753358? тогда 1% 4533,38 и  цифры будут
  строка140-  13625
  строка141-18158
  строка 142 прочерк
  строка 143- 18158
• Цитата: в скрине декларации доход верный 753358?

  верный, да. 
  огромнейшее спасибо за помощь!
• Цитата: огромнейшее спасибо за помощь!

  в декларации номер  корректировки 1 поставьте ,рада была помочь