Как в Контур.Бухгалтерии составить налоговые регистры с расшифровками по операциям?
Добрый день!
Прошу экспертов Контур.Бухгалтерия помочь разобраться, каким способом составить:
- Налоговый регистр по налогу на прибыль по формированию доходов от реализации с расшифровками по операциям и по каждому контрагенту;
-Налоговый регистр по налогу на прибыль по формированию расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации с расшифровками по операциям и по каждому контрагенту
- Расшифровки (реестры) полученных доходов (постатейно с указанием сумм);
- Расшифровки (реестры) понесенных расходов (прямых и косвенных постатейно с указанием сумм).
Пришло требование из налоговой. Просят в том числе представить вышеуказанные документы. В поддержке Контур.Бухгалтерия сказали, что налоговые регистры в сервисе не получится подготовить. Более детально описала суть вопроса в следующей теме Нужно ли предоставлять налоговые регистры с расшифровками при получении повторного требования в связи с убытком по налогу на прибыль?
Прошу экспертов Контур.Бухгалтерия помочь разобраться, каким способом составить:
- Налоговый регистр по налогу на прибыль по формированию доходов от реализации с расшифровками по операциям и по каждому контрагенту;
-Налоговый регистр по налогу на прибыль по формированию расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации с расшифровками по операциям и по каждому контрагенту
- Расшифровки (реестры) полученных доходов (постатейно с указанием сумм);
- Расшифровки (реестры) понесенных расходов (прямых и косвенных постатейно с указанием сумм).
Пришло требование из налоговой. Просят в том числе представить вышеуказанные документы. В поддержке Контур.Бухгалтерия сказали, что налоговые регистры в сервисе не получится подготовить. Более детально описала суть вопроса в следующей теме Нужно ли предоставлять налоговые регистры с расшифровками при получении повторного требования в связи с убытком по налогу на прибыль?
Comments
-
Добрый день.Цитата: Прошу экспертов Контур.Бухгалтерия помочь разобратьсяСожалею, но у нас в штате таких экспертов нет. Поэтому могу только описать, как могли бы выглядеть такие регистры, а составлять Вам их вероятно придётся вручную, в Excel (там, по крайней мере, можно ввести в ячейки формулы и тогда подсчёт результатов будет осуществляться автоматически).Цитата: - Налоговый регистр по налогу на прибыль по формированию доходов от реализации с расшифровками по операциям и по каждому контрагенту;Здесь вам потребуется табличка с хронологическими записями операций реализации в разрезе покупателей за отчётный период. На крупных (постоянных) покупателей я бы завела отдельные графы, а мелких (население) объединила бы в одну.
И примерно то же самое нужно сделать по понесённым расходам. В итоге у вас получится:Цитата: -Налоговый регистр по налогу на прибыль по формированию расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации с расшифровками по операциям и по каждому контрагентуОтдельно ещё предлагается свести в таблицу все доходы: уже без аналитики по покупателям, а просто в хронологическом порядке, с разделением по статьям (см. ст. 248 НК РФ):Цитата: - Расшифровки (реестры) полученных доходов (постатейно с указанием сумм);И то же самое - в отношении расходов (здесь мы опираемся на группировку расходов, применяемую в целях гл. 25 НК РФ):Цитата: - Расшифровки (реестры) понесенных расходов (прямых и косвенных постатейно с указанием сумм).НЗП не забудьте учесть. Так-то ничего особо сложного нет. Трудоёмко только вручную выбирать.
И важно проследить, совпадают ли итоги с показателями вашей декларации. -
Александра Кривошеева, спасибо за развернутый ответ. Очень жаль, что разработчики сервиса не учли этот момент. Придется тратить дополнительное время и силы.
