Как в 1С 8.3 отразить перечисление покупателем аванса, отгрузку и оформление счета-фактуры?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ирина ,1 с:предприятие8,3(8.3.6.2100) редакция 3,0(3.0.42.90).
• юзер-нюша, здравствуйте!
  У Вас по счету 62.02 аванс покупателя в 4 квартале при отгрузке зачелся(Дт62.02-Кт62.01 на сумму аванса)?  
  Я не знаю, как в Бухгалтерии 8.3 (у меня 8.2), но , думаю, принцип тот же. По крайней мере, проводки точно должны быть такие:
  в 3-м квартале:
  51-62.02 - получен аванс  -выписан авансовый счет-фактура
  76.АВ-68.02 - начислен к уплате в бюджет НДС с полученного аванса, авансовый счет-фактура регистрируется в книге продаж автоматически при проведении авансового счета-фактуры (в 1с.8.2). . 
  в 4 квартале:
  62.01-90.01 проведена реализация, выписан счет-фактура на реализацию,  счет-фактура на реализацию регистрируется в книге продаж автоматически при проведении документа реализации (в 1с.8.2).   
  одновременно: 90.03-68.02 - начислен к уплате НДС с реализации ( автоматически в 1с.8.2).
  одновременно: 62.02-62.01 -зачтен аванс покупателя ( автоматически в 1с.8.2 при условии, если полученный аванс и реализация привязаны к одному договору).
  68.02-76.АВ - зачтен НДС с аванса покупателя, полученный и уплаченный в 3-м квартале, документ - формирование книги покупок- регламентная операция, входящая в состав операции"Закрытие месяца" по окончании каждого квартала (я делаю эту операцию ежемесячно сама для своего удобства).
  Вот как-то так. Может быть, в 8.3 есть какие-то нюансы, - пусть коллеги меня поправят. Но картина в результате та же.
• Ирина Чех, благодарю! Результат увижу завтра,у нас ночь.
• Ирина Чех, добрый день! Я полный ноль в бухгалтерии,поэтому пропишите мои действия по пунктам.Я получив деньги от покупателя на р/сч выписала с/ф на аванс (регистрация отдельная) все операции прошли в 3 кв.В 4 кв-ле мы реализуем продукцию ,оформляем накладную и с/ф на реализацию.У меня теперь 2 с/фактуры (на аванс и на реализацию),что мне необходимо сделать ? У меня в книге продаж суммы НДС дважды.
• Приветствую!
  

  Цитата: в 3 квартале покупатель перечислил аванс -оформили с/фактуру на аванс,отразили в книге продаж,в 4 кв продукцию отгрузили,оформили с/фактуру.Какие действия ещё надо сделать в 1с 8,3?

  Цитата: В 4 кв-ле мы реализуем продукцию ,оформляем накладную и с/ф на реализацию.У меня теперь 2 с/фактуры (на аванс и на реализацию),что мне необходимо сделать ? У меня в книге продаж суммы НДС дважды

  В книге продаж должны быть две записи, одна с видом "02" аванс, вторая - "01" реализация, а вот в книге покупок должна быть запись с видом "22" - возврат, зачет авансовых платежей...
  
  Для того чтобы зачет аванса отразился в НУ, необходимо выполнить регламентную операцию по НДС - "Формирование записей книги покупок" где на вкладке "полученные авансы" Вы увидите операцию "Зачет аванса".
  [img big=/Files/ForumUpload/1693394_big.авансНДС.id-o_1b84crpuo1nd7ip9vak1cj4cmod.PNG]/Files/ForumUpload/1693394.авансНДС.id-o_1b84crpuo1nd7ip9vak1cj4cmod.PNG[/img]
  Совет! В 1С БП ред.3.0.х.х для учета НДС, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте функционал "Помощник по учету НДС".
• юзер-нюша, добрый день.

  Цитата: пропишите мои действия по пунктам.Я получив деньги от покупателя на р/сч выписала с/ф на аванс (регистрация отдельная) все операции прошли в 3 кв.В 4 кв-ле мы реализуем продукцию ,оформляем накладную и с/ф на реализацию.У меня теперь 2 с/фактуры (на аванс и на реализацию),что мне необходимо сделать ? У меня в книге продаж суммы НДС дважды.

  До этого момента Вы все сделали верно. Единственное, я не очень поняла, что Вы имели ввиду под:"(регистрация отдельная )" ? В смысле - с использованием стандартной операции в меню: "Регистрация счетов-фактур на аванс" ? Тогда все верно. (По крайней мере, в бух.8.2 - так, а 8.3 - не знаю, как это выглядит).
  А дальше подсказал  Oleg Starkov:

  Цитата: В книге продаж должны быть две записи, одна с видом "02" аванс, вторая - "01" реализация, а вот в книге покупок должна быть запись с видом "22" - возврат, зачет авансовых платежей...Для того чтобы зачет аванса отразился в НУ, необходимо выполнить регламентную операцию по НДС - "Формирование записей книги покупок" где на вкладке "полученные авансы" Вы увидите операцию "Зачет аванса".

  И еще то, чего я не знала, т.к. не владею Бух.8.3:
  

  Цитата: Совет! В 1С БП ред.3.0.х.х для учета НДС,ОБЯЗАТЕЛЬНОиспользуйте функционал "Помощник по учету НДС".

  В результате у Вас в 4 квартале взаимозачтутся аванс полученный и аванс зачтенный, и к уплате останется только НДС с реализации (фактически после реализации и зачета аванса в 4 квартале у Вас по этой сделке НДС к уплате =0, а с аванса НДС вы уже заплатили за 3 квартал). 
  Внимание!!!! Но это только в том случае, если отгрузка была на ту же сумму, что и полученный ранее аванс.
  У Вас остались еще вопросы? Я могу еще чем-то помочь?
• Ирина Чех, СПАСИБО,вы меня выручили! Сделала все как написали,провела "зачтен аванс" в книге покупок.Но в декларации по НДС эта сумму не увидела.Видимо что то недаделала или не допонимаю.

  Цитата: В книге продаж должны быть две записи, одна с видом "02" аванс, вторая - "01" реализация, а вот в книге покупок должна быть запись с видом "22" - возврат, зачет авансовых платежей...

  Это должно быть в одном квартале или

  Цитата: одна с видом "02" аванс

  в 3 кв,

  Цитата: вторая - "01" реализация, а вот в книге покупок должна быть запись с видом "22" - возврат, зачет авансовых

  в 4 кв.
• Oleg Starkov, здраствуйте.Хочу уточнить сумму НДС с аванса (3 кв) я должна увидеть в декларации НДС за 4 кв ,если да то в какой строке.Заранее благодарю.
• Цитата: Сделала все как написали,провела "зачтен аванс" в книге покупок.Но в декларации по НДС эта сумму не увидела.Видимо что то недаделала или не допонимаю.

  Вам написали откройте Помощник по НДС и выполняйте все его требования.
  Что значит провела Зачтен аванс? Вы должны были сделать документ Формирование книги покупок, нажать кнопку Заполнить и провести его.
  Вы это сделали?
• Kamushek, да .
• Цитата: Хочу уточнить сумму НДС с аванса (3 кв) я должна увидеть в декларации НДС за 4 кв ,если да то в какой строке.

  Раздел 8, код операции - 22
• Oleg Starkov, имеете в виду книгу покупок дополнительный лист
• Цитата: в виду книгу покупок дополнительный лист

  А почему доп лист?

  Цитата:Хочу уточнить сумму НДС с аванса (3 кв) я должна увидеть в декларации НДС за 4 кв

  Сумму аванса вы должны в книге продаж в 3 квартале. А зачет аванса - в книге покупок в 4 квартале.
• Kamushek, Благодарю Всех !!! Убрала допол.листы и все получилось!👏
• юзер-нюша, 
  полностью согласна с
  

  Цитата: Сумму аванса вы должны в книге продаж в 3 квартале. А зачет аванса - в книге покупок в 4 квартале.

  Цитата: Раздел 8, код операции - 22

  Это должно быть в книге покупок за 4 квартал.
  И, лучше всего, раз пока не очень уверены, то
  

  Цитата: Вам написали откройте Помощник по НДС и выполняйте все его требования.

  Важно все операции делать последовательно. Так настроена программа. Иначе, действительно, непонятно: 

  Цитата: Что значит провела Зачтен аванс? Вы должны были сделать документ Формирование книги покупок, нажать кнопку Заполнить и провести его.Вы это сделали?

  Причем, " нажать кнопку Заполнить " в верхней шапке этого документа, а не какой-то один его раздел(в каждом разделе есть еще своя кнопка "заполнить").
  И если до выполнения всех операций, о которых Вам писали, Декларация за 4 квартал уже была сформирована, то ее нужно заполнить заново, предварительноперепроведя все документы в программе, начиная с самой ранней даты, в которой вносили изменения. Иначе зачет аванса может и не попасть в декларацию(если изначально операция "Формирование книги покупок" не была выполнена, как положено).
• Ирина Чех, Благодарю !!! Вы меня спасли ! Все получилось ,как надо.Всем👏👏👏Досвидание
• юзер-нюша, очень рада за Вас! С победой! Желаю успехов!💐